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温州市社会科学界联合会2019年度部门决算
编辑:温州社科网发布时间:2020-12-31 16:37:17

  一、温州市社会科学界联合会概况

  (一)部门职责

  1.组织和协调科学研究、学术交流活动;

  2.推进社会科学普及工作;

  3.依法履行市级社会科学学术团体业务主管单位的职责;

  4.开展决策咨询工作,为党委政府科学决策、民主决策服务。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,温州市社会科学界联合会部门决算包括:会本级决算。

  纳入温州市社会科学界联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  无。

  二、温州市社会科学界联合会2019年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、温州市社会科学界联合会2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计614.57万元,与2018年度相比,收、支总计各减少109.32万元,下降15.10%。主要原因是:项目经费压减。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计613.77万元;包括财政拨款收入613.77万元(其中,一般公共预算613.77万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计613.77万元,其中基本支出272.60万元,占44.41%;项目支出341.17万元,占55.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计613.77万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少109.32万元,下降15.12%。主要原因是:项目经费压减。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出613.77万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少85.52万元,下降12.23%。主要原因是:项目经费压减。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出613.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出566.20万元,占92.25%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出21.58万元,占3.52%;卫生健康(类)支出9.89万元,占1.61%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出16.09万元,占2.62%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为586.74万元,支出决算为613.77万元,完成年初预算的104.61%,主要原因是人员经费追加。其中:

  科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为190.84万元,支出决算为217.34万元,完成年初预算的113.89%,决算数大于预算数的主要原因是会机关人员基本支出增长。

  科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.25万元,决算大于年初预算6.25万元,因年初预算为0万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是省拨经费未列入年初部门预算。

  科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为346.10万元,支出决算为346.10万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.00万元,支出决算为14.85万元,完成年初预算的87.35%,决算数小于预算数的主要原因缴费费率降低。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.00万元,支出决算为9.89万元,完成年初预算的89.91%,决算数小于预算数的主要原因是预算上报数高于实际缴费数。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.50万元,支出决算为14.81万元,完成年初预算的109.70%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数增长。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出272.60万元,其中:

  人员经费240.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他家庭和个人的补助;

  公用经费32.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少23.80万元,下降100%。主要原因是2019年未申报该项预算。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数持平。

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.63万元,支出决算为0.20万元,完成预算的7.60%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,与上年持平,主要原因是2018与2019年度均未安排因公出国出境;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,与上年持平,主要原因是2018与2019年度均无此经费支出;公务接待费支出决算为0.20万元,占100%,与2018年度相比,减少0.45万元,下降69.23%,主要原因是接待人员减少。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平,主要原因是无预算,无支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是无预算、无支出。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费预算数为2.63万元,支出决算为0.20万元,完成预算的7.60%。主要用于接待的公务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计18人次。

  外宾接待支出0万元,主要用于接待的公务用餐等支出;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出0.20万元,主要用于接待的公务用餐等支出。接待18人次,2批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,市社科联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金341.17万元,占一般公共预算项目支出总额的55.59%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  组织对“社科人才培训”“信息网络购建”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出341.17万元,政府性基金预算支出0万元。其中,未委托等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,本会根据主要工作职能,并结合单位项目预算情况,基本完成了单位工作任务。通过开展学术研究、组织开展社会科学知识的普及工作,对推动温州社会科学事业发展、普及社会科学知识起到了一定的作用。

  组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0个等部门(单位)整体支出分别委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  温州市社会科学界联合会在2019年度部门决算中反映科普活动及社会科学研究的项目绩效自评结果。

  科普活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为42.00万元,执行数为42.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对社科基地建设、宣传、研究;二是举办科普年会及科普周系列活动;三是加强学会建设;四是举办人文社科大讲堂。发现的问题及原因:人文社科大讲堂宣传载体单一、宣传频率有限,科普宣传效果未能全部达到预期目标。下一步改进措施:创新科普宣传载体、加大科普宣传力度,让更多的市民了解社科知识,促进提升社会公众的社科素质与人文素养。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                        金额单位:万元

项目单位

名称

温州市社会科学界联合会

项目名称

科普活动经费

项目

责任部门

办公室

项目负责人

刘伟

联系电话

88968558

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

42

0

42

0

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

8

预算执行率

10

该项目实际支出42万元,预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目严格按市社科联相关财务等制度执行。

13

资金支出

合理合规

15

本年项目支出明细内容包括社科基地建设、宣传、研究等经费;科普年会及科普周活动专项经费;学会建设经费;社科论文评比经费以及人文社科大讲堂经费。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

14

项目产出

30

项目绩效产出目标为“1.对温州市市级社科普及基地进行复评,评出12家优秀基地。2.通过每年的社科普及周活动,今年创新科普年会活动,打造社科文化品牌。3.与学会联合开展研讨活动2-5场。4.评选出50-60篇社科优秀论文,并制作成论文集。5.在温州新闻媒体播出人文社科大讲堂

”,实际已完成。

28

项目效益(效果)

20

项目绩效效果目标为“通过社科普及示范基地的建设,增加群众学习社科知识的场所,也丰富了群众的社科活动,提升我市社科硬件系统的建设,真正让广大群众在家门口学习社科理论知识,感受文化的力量,提升公众的社科素质。通过社科普及周活动的多层次开展,深入到我市每个乡镇、街道,拓展社科普及范围,通过讲座、论坛、赠书、展览等多方面的活动形式,使社科普及深入到我市群众中去,提升我市群众的人文素养。通过与学会共同举办研讨活动,鼓励创新与发展,规范学会管理,加强学会建设,提升学会综合能力,实现学会可持续发展。让市民用最方便的方式,了解社科知识、提升人文素养”,实际已完成。

18

合计

100

-

91

自评结果

-

□优秀  90分≤得分≤100分; □良好  80分≤得分<90分;

  □一般  60分≤得分<80分;  □较差  得分<60分

单位负责人:潘忠强   项目负责人:刘伟      填表日期:2020年3月5日   

  社会科学研究项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为217.95万元,执行数为216.99万元,完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况:一是开展哲学社科规划课题研究;二是开展温州学研究及应用对策研究专项课题研究,三是开展重点研究基地课题研究,四是举办学术年会,五是资助出版精品图书,六是智库建设与社科人才培养,七是编发《温州学刊》。发现的问题及原因:一是部分书稿出版周期过长,经费跨年度无法支出;二是撤项课题剩余研究经费没有及时退回。下一步改进措施:一是建章立制,明确图书出版时限;二是当年度撤项课题于当年度追回剩余经费。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                        金额单位:万元

项目单位

名称

温州市社科联         (盖章)

项目名称

社会科学研究经费

项目

责任部门

办公室

项目负责人

黄希丹

联系电话

88968560

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

220.16

-2.21

216.987

0.963

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目实际支出216.987万元,预算执行率为99.6%。

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了《温州市哲学社会科学规划课题管理办法(试行)》等项目管理制度,后续将继续健全项目管理制度并严格按相关制度执行。

14

资金支出

合理合规

15

本年项目支出明细内容包括课题经费、图书出版费、评审费等,具体参看附件。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

10

项目产出

30

项目绩效产出目标为三大课题研究计划共200个课题、出版精品图书4部、举办研讨会3场等,实际已完成。

28

项目效益(效果)

20

项目绩效效果目标为实现我市哲学社会科学事业繁荣发展,高效服务社科界人士,实际基本完成。

18

合计

100

-

90

自评结果

-

□优秀  90分≤得分≤100分; □良好  80分≤得分<90分;

  □一般  60分≤得分<80分;  □较差  得分<60分

单位负责人:潘忠强     项目负责人:黄希丹       填表日期:2020年1月20日  

  3.财政评价项目绩效评价结果2019年度本会科普活动由财政部门组织开展绩效自评复核,评价为“良好”。评价结论为:“项目经费主要用于社科基地的建设及宣传、开展科普周活动、学会建设、进行社科论文评比以及制作播放《人文社科大讲堂》,让广大群众在家门口学习社科理论知识,提升公众的社科素质,促进社会科学宣传普及。”

  4.部门评价项目绩效评价结果。2019年度本会对科普活动组织开展了绩效自评,评价为“优秀”。评价结论为:“该项目经费严格执行相关制度规定,依法依规支出,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。通过开展科普系列活动,让市民更多的了解了社会知识,丰富了群众的社科活动,为提升社会公众的社科素质与人文素养发挥了积极作用。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2019年度机关运行经费支出32.35万元,比年初预算数减少3.63万元,下降11.22%,主要原因是厉行节约。

  2.政府采购支出情况。

  2019年度政府采购支出总额1.40万元,其中:政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.40万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1.40万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月31日,温州市社会科学界联合会本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公车改革后账目未消。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  15.社会科学研究机构:指用于本单位《温州学刊》出版、社会科学优秀成果评选等的支出。

  16.行政单位医疗:指用于本单位基本医疗保障的支出。

  17.住房公积金:指用于本单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

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